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2016年、2017年天津专员办连续两年对内部eLJS制情况开展了专项检查,uSUo项检查以内控操作规程和56UU关制度为依据,以内控执ruWe风险点为导向,对发现的ksKE题认真分析,查找制度上w9dO漏洞和执行流程上的薄弱LFKK节,有针对性地制定了防3AqZ措施,对内控制度和执行oQrS行了进一步完善4XgV